2016年度扬州市城乡建设局决算公开
发布日期:  2017-08-21  访问量:    

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市城乡建设局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 扬州市城乡建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.承担规范全市城乡建设管理秩序的责任。起草城乡建设规范性文件,研究提出城乡建设重大问题的政策建议。监督管理全市城乡建设行政执法和稽查工作。

2.编制全市城乡建设发展规划和年度计划。组织指导、检查督促城乡建设项目的实施。平衡调度、监督使用城市建设资金,收取、管理市区城市建设规费和市管城乡建设行业非税收入。

3.承担指导市政公用事业管理的责任。拟订城市建设和市政公用事业发展规划并组织、指导实施,指导城镇供水、排水和污水处理工作,负责城镇燃气、热力管理工作,负责市政公用事业特许经营监管,负责市政公用设施建设、安全和应急管理,负责市区地下管线工程建设施工许可、道路挖掘许可、备案管理工作,负责市区范围内的地下管线工程的行业管理和业务指导,参与编制市区地下管线综合规划、技术审查、监督实施、验收,负责城区隧道及城市地下通道的运行管理和日常维护,负责人居环境奖评选的组织推荐工作。

4.承担推进建设科技进步、建筑节能的责任。制定建设科技发展规划并指导实施,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。

5.承担监督管理建筑市场、推进建筑业发展的责任。指导全市建筑活动,拟订建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施,负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。负责工程建设实施阶段的监督管理,监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息,指导工程项目建设、政府投资工程组织实施方式改革以及合同管理和工程风险管理,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。制定建筑工程质量、安全生产的规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施,负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防的监督管理,组织实施建设工程施工图设计和抗震设防专项审查,承担涉外建设项目审查工作。

7.承担建筑材料行业管理的责任。指导规范全市建材市场,组织推广新型墙体、散装水泥等新型建材产品,指导粉煤灰开发利用工作。

8.承担古城和历史文化名城保护与利用、改造与复兴的责任。制定古城和历史文化名城保护与利用政策,参与编制历史文化名城保护规划,组织编制历史街区保护规划和年度项目建设计划,牵头召开古城保护联席会议,参与老城区建设项目规划方案审查和文物保护单位及历史建筑认定工作,管理老城区传统建筑整治、修缮工作,参与历史街区内房屋转让、改变使用性质的审查工作,负责古城保护项目的建设、利用和经营管理工作,负责历史文化名城研究和名城解读工作,编辑出版《中国名城》杂志。

9.承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村镇建设的发展规划、技术标准和管理办法,参与指导全市镇、乡、村庄规划的编制和实施,指导村庄和小城镇建设,指导农村住房建设和危房改造,指导小城镇和村庄的人居生态环境改善工作,指导重点镇和历史文化名镇、名村建设。

10.负责建筑施工企业、市政施工企业、建筑装饰装修企业、勘察设计行业、建设工程中介机构、公用事业企业经营资质管理和外来企业备案管理。

11.指导全市城市建设档案管理工作,管理市区城市建设档案。

12.指导城乡建设的职业教育与培训工作,负责本系统执业资格注册管理,推进城乡建设的对外交流与合作。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

扬州市城乡建设局系统部门决算单位构成分别是:扬州市城乡建设局本级、扬州市市政建设处、扬州市建筑安装管理处、扬州市燃气管理办公室、扬州市城市照明管理处、扬州市市政设施管理处、扬州市给排水管理处、扬州市城市建设档案馆、扬州市历史文化名城研究院、扬州市建设工程招标投标办公室、扬州市城市建设监察支队、扬州市墙体材料改革与建筑节能管办公室、扬州市散装水泥办公室、扬州市建设工程造价管理站、扬州市建设工程质量监督检查站、扬州市建筑安全监察站、扬州市人民政府抗震人防办公室、扬州市隧道管理处。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年以来,市城乡建设局紧紧围绕市委市政府“美丽宜居城市建设年”部署要求,以城乡统筹为导向,以项目建设为重点,以科学管理为抓手,抢抓机遇、攻坚克难、强力推进,城乡建设各项重点工作全面加速、提升、增效和落实,城市布局不断优化,城市功能加快完善,城市品质显著提升,实现了城乡建设“十三五”的良好开局。

1、城建项目进展迅速。2016年城建投入继续保持历史高位,达到360亿元。建成邗江南路、扬子江南路改造提升、杨柳青路西延、开发路东延及跨京杭运河大桥等21条城市道路、桥梁,完成328国道与扬子江路及邗江南路、开发路与扬子江路等15个交叉口改造,城市路网体系进一步优化,城市功能进一步拓展,城市支撑经济社会发展的能力明显增强。

2、民生城建效果显著。全年共计实施5大类、228个民生城建项目,对照年度目标任务,项目进度均达序时或提前完成。全面推进地下管网建设,新改建地下管网达256.8公里,扬子江南路污水干管与邗江南路污水干管形成了安全输水的“双回路”体系。更新改造供水支管网220公里,城乡供水质态进一步优化。新增燃气管道161公里、调压设施60台,燃气管网脉络体系逐步完善。重点实施5个积水点整治工程,有效提升了城市防洪排涝能力,在去年强降雨期间,周边城市普遍发生城市内涝,我市未发生明显渍涝,积水路段整治效果良好,有关工作得到了老百姓的普遍赞誉。立足市民需求,全年改造更新路灯329套。结合“4.18”国际经贸旅游节、鉴真马拉松赛事、文明城市创建等重大活动,加强市政基础设施管养,累计维修沥青混凝土路面6.29万平方米、人行道面层1.45万平方米、路牙4998米、路沿3213米、检查井823座、雨水井62座,更换井盖框847座,疏浚下水道163.17公里,清疏雨水井10.57万座(次),清疏检查井3574座(次),新建雨水支管1572米、雨水井250座,市政基础设施管养水平稳步提高。

3、文化名城特色更加彰显。深化历史街区整治,积极推动“双东”街区5A级景区创建工作,完城街区绿化景观提升工程,建成消防监测中心。继续推进南河下街区整治,建成方圈门立体停车楼和国庆路(南段)、渡江路整治工程。整治修缮传统民居,以技术支持和资金补贴的方式,大力推进传统民居的整治修缮,完成老城区9户民居修缮。积极推动古城保护法制化进程,圆满完成《扬州古城保护条例》起草任务,顺利通过省、市人大审议,成为我市获得立法权后制定的首部实体法。

4、美好城乡建设工作扎实有效。加快重点镇、特色镇的保护与发展,高邮菱塘乡成功申报国家园林小城镇,全市有11个村成功入选省美丽乡村,7个村成功申报省级“传统村落”,5个村庄成功申报省级“康居乡村”。投入约1.5亿元,实现村庄环境长效管护工作的规范化、制度化和常态化。全面完成1432户渔民上岸安居任务、1260户危房改造任务,有效改善农村困难群体住房条件。

5、建筑业继续保持稳定健康发展态势。建筑业总产值在近年连续突破2500亿元、3000亿元大关的基础上,2016年底达到了3350亿元,继续稳居全省前三;建筑业在扬纳税42.7亿元,占全市税收的1/6左右;吸纳本地农民工约23万,从业人员年均报酬超5.7万元,建筑业对全市农民纯收入的贡献率达34%。成功获批全省建筑产业化示范城市,同时获批示范基地5个、示范项目1个;创一年成功获批2家特级资质的新纪录,荣获鲁班奖2项,国优工程15项;3家企业跻身省建筑业百强企业行列,全市产值超100亿元企业7家,超200亿元企业2家,获对外工程承包权企业达到45家,申报省级工法62项,省新技术示范工程51项,创历史新高;新增一级建造师130名、二级建造师540名,位居全省前列。

6、行业管理规范有序。以建筑市场监管信息平台建设、工程质量治理两年行动、文明工地和安全质量标准化工作为抓手,不断加强工程建设闭合管理。加强招投标监管,市区进入公共资源交易中心完成施工交易项目共280标段,应公开招标项目公开招标率达到100%。加强基本建设程序管理,全年共办理各类审批服务事项2170件,按时办结率100%;市直共发放施工许可证123个,建筑面积达220万平方米;完成竣工验收备案93项次,备案面积达412万平方米。为进一步提升服务效能、优化涉企环境,根据市委市政府部署要求,在市政务服务中心设立联合审图窗口和竣工联合验收窗口,对市直项目施工图审查和竣工验收实行一站受理、限时办结,共受理联合审图项目196项、联合竣工验收项目90项。加强城建监察执法,立案查处各类案件71起,有效遏制了违法违章行为的发生。加大日常巡查和专项检查频次和力度,强化质量安全监管,市区建筑工程质量总体受控,结合节假日、汛期、重大活动期间等特殊时节,组织开展建筑工地、供水、燃气等安全隐患排查治理,全市建设领域安全生产形势保持平稳。

7、建设领域节能减排工作有序开展。绿色建筑行动深入推进,引导、鼓励政府投资项目及大型公共建建设绿色建筑。全市新增绿色建筑标识项目16个,共计165.27万㎡。全市通过竣工验收的节能建筑752万平方米,完成省厅年度目标任务的188%。积极推进可再生能源建筑应用,全市太阳能光热应用面积205万㎡,其中居住建筑太阳能应用面积194万㎡,完成年度目标的162%;公共建筑太阳能应用面积10万㎡,完成年度目标的103%。浅层地热应用面积57万㎡,完成年度目标的357%。建设领域大气污染防治成效明显。以防尘设施标准化建设为重点,大力推进施工扬尘防治工作,全面实施建筑工地远程视频监控,利用信息化手段对扬尘治理实施全天候监控,市区建筑施工扬尘总体受控。组织编写的《建筑工地扬尘防治标准》被省住建厅批准为工程建设强制性标准,填补了国内该领域空白。

第二部分 扬州市城乡建设局2016年度部门决算表

具体表格见附件。

第三部分  扬州市城乡建设局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市城乡建设局2016年度收入、支出总计108,316.06 万元,与上年相比收、支总计各减少77,360.87 万元,减少 41.66 %。主要原因瘦西湖隧道BT项目回购资金减少。其中:

(一)收入总计108,316.06万元。包括:

1.财政拨款收入 55,919.79万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1024.09万元,增长1.86 %。主要原因是新增隧道处部门决算单位,财政拨款收入增加。

2.上级补助收入 4,611.14 万元,为市政设施管理处和城市建设档案馆收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加3152.27万元,增长216.07 %。主要原因是根据养护维修资金管理办法,结合工程进度,达到付款条件后才能支付养护维修资金,设施处16年收14、15、16三年养护维修工程款。

3.事业收入 183.10 万元,为质监站、安监站、造价站开展质监、安监、造价等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少383.63万元,减少67.69%。主要原因是档案馆事业收入在16年转为财政拨款收入。

4.经营收入16,241.61 万元,为城市照明管理处在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加15636.37万元,增长2583.5 %。主要原因是照明处结转往年经营性项目收支,预收款转为收入。

5. 附属单位上缴收入 0万元,与上年相同。

6.其他收入 16,406.24万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为建设局本级取得的城建资金收入。与上年相比减少107058.99万元,减少87.71 %。主要原因是市政建设处瘦西湖隧道BT项目回购资金减少。

7.用事业基金弥补收支差额 556.80 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为设施处、照明处、档案馆等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余14,397.38 万元,主要为建设局本级、市政建设处、设施处上年结转本年使用的城建项目资金。

(二)支出总计108,316.06万元。包括:

1.教育(类)支出 103.22万元,主要用于职工教育、培训。与上年相比增加18.91万元,增长22.42%。主要原因监察支队、质监站增加培训支出。

2.节能环保(类)支出 1,188.48 万元,主要用于安监站退还建设单位、补贴给施工单位的扬尘排污费。与上年相比减少2298.42万元,减少65.91 %。主要原因是墙改办可再生能源项目结束。

3.城乡社区(类)支出69,818.16万元,主要用于局系统部门预算支出及工程资金支出。与上年相比增加 22153.4万元,增加46.47 %。主要原因是照明处结转往年经营性工程成本、局本级城建资金支出等。

4.资源勘探信息等(类)支出562.30万元,主要用于散办、墙改办、建管处等单位商品和服务支出、对企业事业单位的补贴及其他资本支出。与上年相比减少16.43万元,减少 2.83 %。主要原因是散装水泥办对企事业单位补贴减少。

5.住房保障(类)支出708.99万元,主要用于单位住房公积金、新职工购房补贴及提租补贴等。与上年相比增加 118.29 万元,增长 20.03 %。主要原因是财政追加调资后的公积金。

6.其他支出(类)21,136.15万元,主要用于邗江南路工程资金及金融租赁还本付息。与上年相比增加100%,主要原因是按照财政要求城建资金需根据工程进度分期申请并拨付。

7.结余分配6,193.19万元,主要为照明处当年结余的分配情况。与上年相比增加6150.05万元,增加14256.02 %。主要原因是照明处结转往年经营性工程收支,形成结余分配较多。

8.年末结转和结余8,605.58万元,为单位结转下年的项目支出结转结余和经营结余。主要为局本级结转下年的城建项目资金。

二、收入决算情况说明

扬州市城乡建设局本年收入合计93,361.88万元,其中:财政拨款收入55,919.79万元,占59.89%;上级补助收入4,611.14万元,占4.94 %;事业收入183.10万元,占0.19%;经营收入16,241.61万元,占17.36%;其他收入16,406.24万元,占 17.57 %。

 
 

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

扬州市城乡建设局本年支出合计93,517.28万元,其中:基本支出 8,004.29 万元,占 8.55 %;项目支出 75,456.62 万元,占80.68%;经营支出10,056.37万元,占10.77%。

 
 

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市城乡建设局2016年度财政拨款收、支总决算62,382.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6707.51万元,增长12.05%。主要原因是局本级15年底城建资金财政收回,16年初重新下达。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市城乡建设局2016年财政拨款支出56,917.98万元,占本年支出合计的60.86%。与上年相比,财政拨款支出增加7705.68万元,增长15.66%。主要原因是15年底财政支付系统故障,城建资金支付退回后,16年初重新支付。

扬州市城乡建设局2016年度财政拨款支出年初预算为    14,929.90万元,支出决算为56,917.98万元,完成年初预算的381.23%。决算数大于年初预算的主要原因是财政年中追加城建资金和人员经费。

(一)教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为138.1万元,支出决算为102.31万元,完成年初预算的74.08%。决算数小于预算数的主要原因是局本级培训项目结余。

(二)节能环保支出(类)

污染防治(款)排污费安排的支出(项)。年初预算为4010万元,支出决算为1,188.48万元,完成年初预算的29.63%。决算数小于预算数的主要原因是安监站收费项目未竣工,无法办理扬尘排污费补贴退还。

(三)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为  1723.54万元,支出决算为2,376.06万元,完成年初预算的137.85%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加局本级、监察支队人员工资、公休假和增收节支等。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为510.36万元,支出决算为494.09万元,完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因局本级运转性项目结余。

3.城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为204.37万元,支出决算为150.45万元,完成年初预算的73.65%。决算数小于预算数的主要原因造价站人员经费和运转性项目结余。

4.城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。年初预算为337.33万元,支出决算为423.77万元,完成年初预算的125.62%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加市政建设处人员工资、公休假和增收节支等。

5.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为679.65万元,支出决算为808.96万元,完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因财政追加燃气办、墙改办、散办、名城研究院人员工资、公休假和增收节支等。

6. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为4551.78万元,支出决算为4,355.02万元,完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因单位运转性项目结余。

7. 建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为577.8万元,支出决算为572.16万元,完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位运转性项目结余。

8. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34,517.25万元。主要原因是按照财政要求城建资金需根据工程进度分期申请并拨付。

9. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,481.50万元,主要原因是按照财政要求城建资金需根据工程进度分期申请并拨付。

10. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,184.94万元。主要原因是按照财政要求城建资金需根据工程进度分期申请并拨付。

11. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为4551.78万元,支出决算为4,777.73万元,完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加局本级扬州市绿色建筑暨建筑节能专项引导资金。

12. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.37万元。决算数大于预算数的主要原因是15年底财政系统出现故障墙改办房屋装修尾款60.37万元未能付出,16年转为年初结余。

13. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为743万元,支出决算为937.77万元,完成年初预算的126.21%。决算数大于预算数的主要原因财政追加照明处扬州市城市照明规划修编专项经费、排水处城市排水与防涝规划设计费。

14. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为136.98万元,支出决算为215.85万元,完成年初预算的157.57%。决算数大于预算数的主要原因财政追加排水处人员工资、公休假、增收节支等。

(四)资源勘探信息等支出(类)

1. 建筑业(款)其他建筑业支出(项)。年初预算为278.17万元,支出决算为320.34万元,完成年初预算的115.17%。决算数大于预算数的主要原因是建管处年休假增资14.18万元,新进人员增人增资27.99万元。

2. 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)  其他散装水泥专项资金支出(项)。年初预算为102万元,支出决算为52.39万元,完成年初预算的51.36%。决算数小于预算数的主要原因是散办技改项目补助的减少和创建示范乡镇的扶持经费未发生。

3. 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项)。年初预算为312.66万元,支出决算为189.57万元,完成年初预算的60.63%。决算数小于预算数的主要原因是新墙材技改补贴项目减少,市级预算只负责市级项目,县级市项目由县级市自行配套。

(五)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为313.06万元,支出决算为412.00万元,完成年初预算的131.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加调资后的住房公积金。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为201.46万元,支出决算为201.46万元,完成年初预算的100%。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为95.53万元,支出决算为95.53万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市城乡建设局2016年度财政拨款基本支出7,401.33万元,其中:

(一)人员经费 6,639.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费761.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款支出 11,716.47万元,与上年相比减少2200.82 万元,减少15.81 %。主要原因是墙改办可再生能源项目结束。扬州市城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13772.24万元,支出决算为11,716.47万元,完成年初预算的82.07%。决算数小于年初预算的主要原因是是单位运转性项目结余。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,401.33万元,其中:

(一)人员经费 6,639.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费761.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市城乡建设局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 7.20  万元,占“三公”经费的3.58%;公务用车购置及运行费支出 166.76万元,占“三公”经费的 83.09 %;公务接待费支出 26.73 万元,占“三公”经费的 13.33 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  7.20万元,年初预算为0万元,比上年决算减少4.17 万元,主要原因为出国批次减少;决算数大于预算数的主要原因财政年中追加出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容主要为:新型建筑工业化应用培训、江苏—澳门葡语国家基础设施建设高层合作圆桌会议。

2.公务用车购置及运行费支出166.76万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出 166.76 万元,完成预算的74.38%,比上年决算增加16.56万元,主要原因为新增隧道处部门决算单位;决算数小于预算数的主要原因局本级等单位按规定实行车改。公务用车运行维护费主要用于公务用车过路费、保险、维修等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量92辆。

3.公务接待费26.73万元。其中:

(1)外事接待支出 0万元。

(2)国内公务接待支出26.73万元,完成预算的 78.89 %,比上年决算减少 7.15 万元,主要原因为厉行节约,严格执行八项规定,减少各类接待;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,严格执行八项规定,减少各类接待。国内公务接待主要为接待兄弟省市来扬考察等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 300批次,   3,321人次。主要为接待兄弟省市来扬考察等。

扬州市城乡建设局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出35.15万元,完成预算的58.77%,比上年决算增加 0.81万元,主要原因为新增隧道处部门决算单位会议费支出增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行八项规定,减少各类会议。2016 年度全年召开会议 203个,参加会议4,454人次。主要为召开全市安全生产会议、全市建筑业大会、建筑业推进会等。

扬州市城乡建设局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 91.39万元,完成预算的63.58 %,比上年决算减少 8.67  万元,主要原因厉行节约,严格执行八项规定,减少各类培训。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行八项规定,减少各类培训。2016 年度全年组织培训66个,组织培训 2,218人次。主要为全市行政执法培训、城市建设品质提升专题研修培训、建设系统法律培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市城乡建设局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5,405.85万元,本年收入决算 44,189.63万元,本年支出决算 45,201.51万元,年末结转和结余 4,393.97 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算34,517.25万元,主要是用于市级投资的城市公益性和公共基础设施建设。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算3481.50万元,主要是用于市级投资的城市公益性和公共基础设施建设。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算1,184.94万元,主要是用于市级投资的城市公益性和公共基础设施建设。

4. 城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出决算4,777.73万元,主要是用于照明处市区路灯电费支出。

5. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出决算60.37万元,主要是用于墙改办运河城市广场装修支出。

6. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出决算937.77万元,主要是局本级运转性项目经费、照明处城市照明规划修编专项经费、排水处城市排水与防涝规划设计费等。

7. 资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)支出决算52.39万元,主要是用于散办商品和服务支出、对企业事业单位的补贴及其他资本支出。

8. 资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项)支出决算189.57万元,主要是用于墙改专项政策经费、新墙材示范项目和农村新型墙体材料示范房建设及试点工程的补贴、新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 120.96 万元,比上年减少57.54万元,降低 32.23 %。主要原因是:2016年局本级运转性项目结余。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3,702.08万元,其中:政府采购货物支出179.10万元、政府采购工程支出8.43万元、政府采购服务支出3,514.55万元。授予中小企业合同金额3,702.08 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3,702.08万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆92辆,其中,一般公务用车33辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车19辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务及执法应急车辆;单价50万元以上通用设备2台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于职工教育培训支出。

九、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。

十、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指用于可再生能源方面的支出。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。指用于行政事业单位的基本支出。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。指用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。指用于其他城乡社区事务管理方面的支出。

十六、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。指在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十一、 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。指用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。指用于其他城乡社区等方面的支出。

二十五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三十二、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:扬州市城乡建设局部门决算公开表(2017.8.8).xls